供应链安全评估表

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1、XXXXXX有限公司 供应链安全评估表 商业伙伴类型 生产企业 物流企业 报关企业 评估类型 新增 复审 商业伙伴名称 商业伙伴地址 商业伙伴海关 信用等级 高级认证 一般认证 一般信用 失信企业 不适用 商业伙伴社会信用统一代 码 商业伙伴联系人 联系方式 评估项目 评估类别 评估标准 评估结果 评估记录 得分数 场所安全评估 大门及传达室 1 车辆 人员进出的大门应配备人员驻守 达标 部分达标 不达标 不适用 建筑结构 2 建筑物的建造方式能够防止非法闯入 定期对建筑物进行检查和修缮 确保其完好无损 达标 部分达标 不达标 不适用 照明 3 企业生产经营场所配备充足的照明 包括以下区域 出

2、入口 货物装卸和储存区 围墙周边及停车场 停车区域 达标 部分达标 不达标 不适用 报警及监控摄像头 4 装配报警系统和视频监控摄像机 监测以下区域 出入口 货物装卸和储存区 围墙周边及停车场 停车区域 防止未经许可进入货物存储以及装卸区 达标 部分达标 不达标 不适用 存储区域 5 在货物装卸和储存区域 以及用于存放进出口货物的区域 设有隔离设施 以阻止任何未经许可的人员进入 达标 部分达标 不达标 不适用 钥匙发放管理 6 应有钥匙管理制度 有规定钥匙的保管人 并有钥匙的收发记录 达标 部分达标 不达标 不适用 进入安全 员工进入 7 具有员工身份识别系统 对员工进行身份识别和进入控制 达

3、标 部分达标 不达标 不适用 访客进入 8 对进入企业的访客要检查带有照片的身份证件并进行登记 访客要佩戴临时身份标识并且有内部人员陪同 达标 部分达标 不达标 不适用 不明人员进入 9 有识别 质询和确认未经许可进入 身份不明的人员的程序 达标 部分达标 不达标 不适用 人员安全 聘用前检查 10 聘用员工前 要对其应聘申请信息 例如就业经历 推荐信等 进行核实 达标 部分达标 不达标 不适用 背景调查 11 聘用员工前 要对其进行有无违法犯罪记录等安全背景的检查或者调查 达标 部分达标 不达标 不适用 12 已经录用的 要根据员工表现 以及对处于重要敏感工作岗位的员工进行定期 审查和重新调

4、查 达标 部分达标 不 达标 不适用 员工离职程序 13 有书面制度和程序 对离职或者停职员工及时收回工作证件 设备 达标 部分达标 不达标 不适用 安全培训 14 应有培训制度 并提供培训记录表 达标 部分达标 不达标 不适用 商业伙伴评估 全面评估 15 应有全面评估供应商的制度文件 应包括对合作伙伴的守法规范 贸易安全进行评估的内容 达标 部分达标 不达标 不适用 检查监控 16 应提供定期检查监控的记录 达标 部分达标 不达标 不适用 货物安全 接收发运货物程序 17 接收发运的货物要与货物单证的信息相符 核实货物的重量 标签 件数或者箱数 达标 部分达标 不达标 不适用 货物异常处置 18 在出现货物溢 短装或者其他异常现象时要及时报告或者采取其他应对措施 并有书面制度和程序 达标 部分达标 不达标 不适用 危机管理 应急管理机制 19 具备对灾害或者紧急安全事故等异常情况的报告 处置等应急程序或者机制 达标 部分达标 不达标 不适用 异常报告 20 发现有灾害或者紧急安全事故等异常情况 非法或者可疑活动 要报告海关或者其他有关执法机关 达标 部分达标 不达标 不适用 说明部分 标准 满分100分 每一小项为5分 60分以下为不合格 60分 69分为合格 70分 79分为良 80分以上为优秀 评估结果 优秀 良 合格 不合格 批准人 人员安全