4S经销店业务经营数据统计分析表

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1、1月 2月 3月 4月 进厂台次 保养进厂台次 机修进厂台次 保险事故车台次 免费检查台次 新车准备台次 进厂台次合计 0 0 0 0 保养进厂占比 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 机修进厂占比 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 保险事故车进厂占比 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 免费检查进厂占比 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 新车准备台次占比 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 维修收入 保养配件收入 机修配件收入 保险事故车配件收入 索赔配件收入 新车准备配件收入 配件收入合计 0 0 0 0 保养工时收入 机修工

2、时收入 保险事故车工时收入 索赔工时收入 新车准备工时收入 工时收入合计 0 0 0 0 保养收入合计 0 0 0 0 机修收入合计 0 0 0 0 保险事故车收入合计 0 0 0 0 索赔收入合计 0 0 0 0 新车准备收入合计 0 0 0 0 售后维修收入合计 0 0 0 0 保养收入占比 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 机修收入占比 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 保险事故车收入占比 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 索赔收入占比 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 新车准备收入占比 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV

3、0 配件收入占比 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 工时收入占比 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 索赔 当月索赔金额 当月索赔回款 既往索赔回款 索赔回款合计金额 0 0 0 0 索赔未回款金额 索赔拒赔金额累计 成本毛利 配件成本合计 工时成本合计 配件毛利合计 0 0 0 0 工时毛利合计 0 0 0 0 维修成本合计 0 0 0 0 维修毛利合计 0 0 0 0 配件毛利率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 工时毛利率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 维修毛利率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 单车产值 保养单车

4、产值 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 机修单车产值 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 保险事故车单车产值 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 维修单车产值 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 养护用品 养护用品销售收入 养护用品销售成本 养护用品毛利 0 0 0 0 养护用品毛利率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 养护台次 养护用品渗透率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 养护用品单车销售额 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 养护用品产值占比 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 配件

5、月初配件库存金额 本月配件采购金额 月末配件库存金额 配件外采金额 配件外采销售成本 配件外采销售金额 配件外采毛利率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 配件外采占比 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 配件库存周转率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 360天配件库存金额 180天备件库存金额 180天以上配件占比 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 续保 当月保险在保基数 当月续保量 续保率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 续保保险收入 续保保险毛利 续保保险毛利率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 售后精品

6、销售 售后精品加装台次 售后精品销售额 售后精品销售成本 售后精品毛利 0 0 0 0 售后精品毛利率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 售后精品单车金额 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 售后精品渗透率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 会员 新增会员入会量 累计会员入会量 新增会员收入 累计会员收入 会员渗透率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 延保 新增延保数量 累计延保数量 新增延保收入 累计延保收入 延保渗透率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 客户关系 1年内进厂客户数量 首保回厂数量 预约维修数量 EQC售后满

7、意度得分 招揽回厂客户数量 售后精品销售 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 0 0 0 0 0 0 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8、0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV

9、0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 0 146670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 D

10、IV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 0 0 0 0 0 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0

11、 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 356 69 DIV 0 DIV 0 DIV 0 19 4 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 0 0 0 0 0 0 DIV

12、 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 12月 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0

13、 0 0 0 0 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 1月 2月 3月 4月 销量 总销量 0 0 0 0 展厅销量 二网销量 IDCC销量 大客户销量 线索利用效率 当月线索量 0 0 0 0 新增展厅来店数量 新增有效电销线索 新增来电线索 新增外拓有效线索 新增有效商机线索 新增展厅建档量 电销线索邀约到店量 二次及以上进店量 展厅留档率 DIV 0

14、DIV 0 DIV 0 DIV 0 展厅成交率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 电销邀约率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 电销成交率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 电销邀约成交率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 展厅邀约率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 试乘试驾数量 试乘试驾率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 月末累计线索量 0 0 0 0 H级 A级 B级 C级 残余订单量 战败失控 0 0 0 0 新增战败客户 新增失控客户 战败失控率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 新车

15、保险 新车投保商业险 新车投保交强险 新车商业险投保率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 新车保险利润 新车保费收入 单车保费收入 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 精品业务 精品销售金额 精品赠送成本 精品销售成本 精品毛利 0 0 0 0 单车精品加装金额 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 精品销售额 0 0 0 0 金融业务 贷款车台数 0 0 0 0 展厅贷款车台数 IDCC贷款车台数 二网贷款车台数 金融渗透率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 自店金融渗透率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 金融业务利润 二手车

16、业务 二手车评估台数 二手车置换新车数量 收购二手车数量 二手车销售数量 二手车销售毛利 二手车补贴金额 二手车置换率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 二手车评估率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 二手车业务利润 0 0 0 0 库存风险 月初整车库存量 0 0 0 0 在库库存 在途库存 本月进货 开票任务 实际开票 当月到货 月末整车库存量 0 0 0 0 在库库存 在途库存 整车库存系数 DIV 0 DIV 0 60天以上库存量 90天以上库存量 180天以上库存量 60天以上库存车占比 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 销售业务效率 整车交

17、付任务目标 整车交付目标达成率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 整车开票目标达成率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 预估商务政策返利 预估即时奖励返利 预估差异化政策返利 预估返利合计 0 0 0 0 整车销售收入 所售车进货成本 整车毛利 0 0 0 0 整车毛利率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 精品业务 水平业务收入 0 0 0 0 水平业务毛利 0 0 0 0 水平业务毛利率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 水平业务收入占比 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 销售业务效率 5月 6月 7月 8月 9月 10月

18、 11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV

19、 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 0 0 0 0 0 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0

20、 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0

21、 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 12月 0 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 D

22、IV 0 0 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 0 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 0 DIV 0 0 0 DIV 0 DIV 0 2016年3月 统计指标 销售顾问1 销售顾问2 销售顾问3 销售顾问4 能力指标 展厅接待及电话批次 展厅留档量 接待IDCC客户批次 试乘试驾批次 邀约到点批次 成交量 邀约率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 试驾率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 留档率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 成交率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 目标绩效 月销量目标 销

23、量目标达成率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 新车投保商业险量 新保率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 贷款车成交量 金融渗透率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 二手车置换量 二手车置换率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 老客户转介绍成交量 转介绍率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 精品销售金额 精品赠送成本 客户资源 月初残余订单量 本月新增订单 本月退订单数量 月末残余订单量 本月新增战败失控量 在跟踪客户量 2016年3月 统计指标 电销顾问1 电销顾问2 电销顾问3 能力指标 新增接听呼入数量 有效线索量

24、邀约到店量 邀约到店接待量 成交量 邀约率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 邀约成交率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 目标绩效 销量任务目标 邀约目标 邀约达成率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 任务目标达成率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 销售顾问5 销售顾问6 销售顾问7 销售顾问8 销售顾问9 销售顾问10 销售顾问11 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0

25、 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 销售顾问12 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0